中国政府网 | 国家体育总局 | 湖南省人民政府网

湖南省体育局2019年部门预算公开

湖南省体育局 发布时间:2019-03-07 【字体:

  第一部分:
  湖南省体育局2019年部门预算说明
  一、部门基本概况
  (一)职能职责
  1.贯彻执行国家体育工作政策和法规,起草有关地方性法规、规章草案。
  2.研究全省体育发展战略,制定体育事业发展规划,协调区域性体育事业发展,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。
  3.统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责公共体育设施的监督管理。
  4.统筹规划竞技体育发展,研究全省体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作。
  5.统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。
  6.组织开展体育领域的科研活动及成果推广,负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
  7.拟订体育产业发展规划、政策,发展体育市场,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。
  8.承办省人民政府交办的其他事项。
  (二)机构设置
  局机关设办公室、群众体育处、竞技体育与科技处、青少年体育处、体育经济处、政策法规处、人事教育处七个处室,离退休人员管理服务处、机关党委、纪检(监察)机构按有关规定设置。
  二、部门预算单位构成
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
  (一)湖南省体育局本级
  (二)湖南体育职业学院、湖南省田径运动管理中心、湖南省体操运动管理中心、湖南省举重运动管理中心、湖南省羽毛球乒乓球运动管理中心、湖南省网球足球运动管理中心、湖南省游泳运动管理中心、湖南省射击运动管理中心、湖南省摔跤柔道跆拳道运动管理中心、湖南省航空运动管理中心、湖南省体育模型和摩托艇运动管理中心、湖南省水上运动管理中心、湖南省体育场、湖南省体育运动医疗专科医院、湖南省体育人才交流服务中心、湖南贺龙体育馆、郴州体育训练基地、湖南省体育局装备服务中心、湖南省社会体育指导中心19家直属事业单位。
  三、部门收支总体情况
  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,也包括事业单位经营服务等收入;支出包括保障局机关及局所属事业单位基本运行的经费、省体育局归口管理使用的专项经费。
  (一)收入预算:2019年年初预算数50,773.97万元。其中一般公共预算拨款31,629.33万元,其中经费拨款28,112.25万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款3,517.08万元,含行政事业性收费收入100.37万元;政府性基金预算拨款12,670万元;纳入专户管理的非税收入2,140万元;中央财政补助3,699.40万元(其中一般公共预算补助1,868.40万元,政府性基金补助1,831.00万元);事业单位经营服务收入635.24万元(其中体育医院医疗事业收入357.24万元)。收入较去年增加15,463.73万元,主要是一般公共预算拨款减少133.21万元,政府性基金增加12,670.00万元(2018年政府性基金预算收入不在本部门年初预算中列支)。纳入专户管理的非税收入增加340.00万元,中央财政补助增加2,367.40万元,事业单位经营服务收入增加219.54万元。
  (二)支出预算:2019年年初预算数50,773.97万元。其中教育支出6,462.94万元;文化旅游体育与传媒支出24,885.62万元;社会保障与就业支出2,586.53万元;卫生健康支出781.97万元;住房保障支出1,555.91万元;其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)14,501万元。支出较去年增加15,463.73万元,主要是教育支出增加997.76万元,文化体育与传媒支出增加21.25万元,社会保障和就业支出减少119.05万元,卫生健康支出增加8.35万元,住房保障支出增加54.42万元,其他支出(用于体育事业的彩票公益金支出)增加14,501万元。
  需要说明的是,本年用于体育事业的彩票公益金支出纳入部门预算,因此部门预算收支数较去年有所增加。
  四、一般公共预算拨款支出预算
  2019年一般公共预算拨款收入31,629.33万元,具体安排情况如下:
  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为27,566.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为4,062.49万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等。其中:教育支出280.77万元,主要是湖南省体育职业学院双一流、高校国家奖助学金、设备购置等专项支出;文化旅游体育与传媒支出3,775.74万元,主要用于退役运动员安置、体育行业特有工种职工技能鉴定、物业管理、绩效评价及内部控制建设、办公设备购置、运动服装及器材购置等方面;卫生健康支出5.98万元,主要是湖南省体育运动医疗专科医院用于设备购置的支出等。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2019年省体育局本级1家行政单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款415.85万元,比2019年预算增加8.04万元,上升1.97%。
  (二)“三公”经费预算
  2019年“三公”经费预算数为191.57万元,其中,公务接待费48.95万元,公务用车购置及运行费132.62万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 132.62万元),因公出国(境)费10万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少81.98万元,主要原因是:其一是继续推进厉行节约,严格财务制度,进一步压减公务接待费支出,公务接待费预算比上年减少39.5万元,降低44.66%;其二是加强对公务车辆的管理,严格控制公车使用,提高车辆使用效率,公务用车购置费为0,公务用车运行维护费预算比上年减少37.48万元,降低22.03%;其三是严控因公出国(境)公务审批,压缩开支,因公出国(境)费预算比上年减少5万元,降低33.33%。
  (三)政府采购情况
  2019年省体育局各单位政府采购预算总额6,754.77万元,其中:政府采购货物预算5,122.77万元、政府采购工程预算1,000万元、政府采购服务预算632万元。
  (四)国有资产占用使用情况说明
  截至2018年6月30日,湖南省体育局共有车辆49辆,其中,领导干部用车1辆,一般公务用车41辆,特种专业技术用车3辆,其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备6台,单位价值100万元以上专用设备6台。
  (五)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为50,773.97万元,其中,基本支出30,654.48万元,项目支出20,119.49万元。
  六、名词解释
  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分:

  部门预算公开的表格情况

  1、部门收支总体情况表
  2、部门收入总体情况表
  3、部门支出总体情况表
  4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
  5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
  6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
  7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
  8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
  9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
  10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
  11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
  12、财政拨款收支总体情况表
  13、一般公共预算支出情况表
  14、一般公共预算基本支出情况表
  15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
  16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
  17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
  18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
  19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
  20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
  21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
  22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
  23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
  24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
  25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
  26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
  27、省级专项资金清单
  28、一般公共预算“三公”经费预算表
  29、项目支出绩效目标表
  30、整体支出绩效目标表

 

  点击下载:2019年省体育局部门预算公开表(30张公开表格)